第二部分 贵州省安顺职业技术学院 2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分 贵州省安顺职业技术学院 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省安顺职业技术学院2022年度收支决算总计24562.37 万元，与2021年相比，增加105.69万元，增长0.43%，主要原因是：财政拨款收入、事业收入有所增加。2022年年末结转1874.38万元于2023年继续使用。
二、收入决算情况说明
贵州省安顺职业技术学院 2022年度收入合计23775.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13564.84万元，占57.05%；政府性基金预算财政拨款收入10.46万元，占0.04%；事业收入6380万元，占26.83%；其他收入3820.21万元，占16.07%。财政拨款仍是我院主要收入来源。
三、支出决算情况说明
贵州省安顺职业技术学院 2022年度支出合计22687.99万元，其中：基本支出14881.11万元，占65.59%；项目支出7806.88万元，占34.41%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省安顺职业技术学院2022年度财政拨款收支决算总计13674.28万元，与2021年相比，增加212.53万元，增长1.58%，主要原因是：在预算一体化核算方式下，财政拨款收入统计口径为以支定收，本年度项目资金执行进度加快，财政拨款收入较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省安顺职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出13031.33万元，占本年支出合计的57.44 %。与2021年相比，增加496.44万元，增长3.96%，主要原因是：在预算一体化核算方式下，财政拨款收入统计口径为以支定收，本年度项目资金执行进度加快，财政拨款收入较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出163.35万元，占1.25%；教育支出10838.68万元，占83.17%；科学技术支出279.05万元，占2.14%；文化旅游体育与传媒支出337万元，占2.59%；社会保障和就业支出519.32万元，占3.99%；卫生健康支出240.74万元，占1.85%；农林水支出24.50万元，占0.19%；住房保障支出628.69万元，占4.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6791.44万元，支出决算为13031.33 万元，完成年初预算的191.88%。其中:
1.2050303（技校教育）。年初预算为0万元，支出决算为612.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金本年度继续使用、学生资助经费拨入。
2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为519.32万元，支出决算为519.32万元，完成年初预算的100%。
3.2050305（高等职业教育）。年初预算为4594.65万元，支出决算为6778.40万元，完成年初预算的147.53%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金本年度继续使用、其他项目经费拨入。
4.2101199（其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为12.98万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是：事业收入进行列支。
5.2101102（事业单位医疗）。年初预算为228.80万元，支出决算为228.80万元，完成年初预算的100%。
6.2050205（高等教育）。年初预算为0万元，支出决算为1765.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金本年度继续使用、学生资助经费拨入。
7.2013699（其他共产党事务支出）。年初预算为0万元，支出决算为163.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：军民融合人才基地建设项目经费拨入。
8.2050302（中等职业教育）。年初预算为0万元，支出决算为367.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金本年度继续使用、学生资助经费拨入。
9.2210201（住房公积金）。年初预算为628.69万元，支出决算为628.69万元，完成年初预算的100%。
10.2050999（其他教育费附加安排的支出）。年初预算为0万元，支出决算为1314.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金本年度继续使用、学生资助经费拨入。
11.2060499（其他技术研究与开发支出）。年初预算为470万元，支出决算为279.05万元，完成年初预算的59.37%。决算数小于于预算数的主要原因是：按建设方案逐步推进中。
12.2130106（科技转化与推广服务）。年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金本年度继续使用。
13.2070199（其他文化和旅游支出）。年初预算为337万元，支出决算为337万元，完成年初预算的100%。
14.2130205（森林资源培育支出）。年初预算为0万元，支出决算为18.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：第三批省级林业改革发展资金拨入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省安顺职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6501.11万元，其中：
（一）人员经费5379.46万元，主要包括：基本工资1327.64万元、津贴补贴543.24万元、奖金264.48万元、绩效工资952.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费582.23万元、职工基本医疗保险缴费144.21万元、其他社会保障缴费114.50万元、住房公积金851.60万元、其他工资福利支出81.23万元、离休费19.90万元、退休费454.19万元、生活补助7.39万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助36.25万元。
（二）公用经费1121.65 万元，主要包括：办公费3.34万元、印刷费2.55万元、水费50.38万元、电费111.72万元、邮电费0.35万元、物业管理费72.25 万元、维修（护）费3.91万元、工会经费38.95万元、福利费1.84万元、其他商品和服务支出0.33万元、国内债务付息支出6.15万元、办公设备购置829.88万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省安顺职业技术学院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.67 万元，比上年增加0.67万元，增加主要原因是：2022年正值学校双高校建设关键时期，各类专家讲座及与外校交流显著增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少0万元，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务接待费支出0.67万元，占“三公”经费支出总额的100.00 %，比上年增加0.67万元，增加主要原因是：2022年正值学校双高校建设关键时期，各类专家讲座及与外校交流显著增加 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2022年，贵州省安顺职业技术学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算0.67万元，具体是：国内公务接待支出0.67万元，主要是： 2022年国内公务接待4批次，77人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入10.46万元，本年支出10.46万元。比上年增加10.46万元，主要原因是：2022年高层次人才购房补贴市级资金拨入。具体情况如下：
2120803（城市建设支出）政府性基金预算财政拨款支出10.46万元，主要是用于：单位高层次人才购房补贴发放。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省安顺职业技术学院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：我院非参公事业单位，无此项支出。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额3259.54万元，其中：政府采购货物支出1958.17万元，占政府采购支出总额的60.08%；政府采购工程支出473.71万元，占政府采购支出总额的14.53%；政府采购服务支出827.66万元，占政府采购支出总额的25.39%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31 日，贵州省安顺职业技术学院固定资产157488.22万元，其中房屋建筑物148397.63万元、专用设备2873.25万元、通用设备3654.64万元、文物和陈列品13.29万元、图书251.21万元、 家具、用具、装具及动植物2298.21万元；公务用车9辆（其他用车主要是：一般公务用车7辆、小型载货客车2辆）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金807万元，自评覆盖率达到100%。
2.其中学校2022年贷款本息资金337万元的自评结果：数量指标(还本付息，得分15分);质量指标(支持高校债务化解率，得分10分);时效指标(支付本息完成时间，得分15分)；成本指标（项目或定额成本，得分10分）社会效益指标（按计划化解债务，保证学校教育教学秩序，得分30）；满意度指标（服务对象满意度，得分10分）
3.项目支出绩效自评表
市本级项目支出绩效目标自评表 |
（2022年度） |
单位：（盖章）：安顺职业技术学院 填报日期：2023年4月11日 |
项目名称 |
新校区建设还本付息 |
主管部门及代码 |
[902410001]安顺市教育局 |
项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额： |
337 |
337 |
337 |
10 |
100% |
10 |
财政拨款 |
337 |
337 |
337 |
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_ |
其中：上级补助 |
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本级安排 |
337 |
337 |
337 |
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_ |
其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
缓解2022年还本付息压力，深化内涵建设，提升教育质量和水平，学校声誉不受负面影响。 |
贷款本息项目资金已全部用于新校区建设还本付息支出，保证资金专款专用 |
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 （A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标(50分） |
数量 |
还本付息 |
337万元 |
337万元 |
15 |
15 |
|
质量 |
支持高校债务化解率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
时效 |
支付本息完成时间 |
按还款时间完成支付 |
按还款时间完成支付 |
15 |
15 |
|
成本 |
项目或定额成本 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
效益指标(30分） |
经济效益 |
经济效益1 |
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经济效益2 |
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社会效益 |
按计划化解债务，保证学校教育教学秩序 |
有效保证 |
有效保证 |
30 |
30 |
|
社会效益2 |
|
|
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|
|
生态效益 |
生态效益1 |
|
|
|
|
|
生态效益2 |
|
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|
可持续影响 |
可持续影响1 |
|
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可持续影响2 |
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|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
教职工、学生满意度 |
≥85% |
≥85% |
10 |
10 |
|
服务对象满意度2 |
|
|
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|
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总分 |
100 |
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自评结论 |
完成目标任务 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：贵州省安顺职业技术学院2022年度部门决算公开表格
安顺职业技术学院
2023年7月25日
