贵州省安顺职业技术学院 2020年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、安顺职业技术学院概况及职能
（一）学院概况
（二）机构情况
（三）人员情况
二、部门决算单位构成
三、贵州省安顺职业技术学院2020年度部门决算公开报表（详见附表）
四、贵州省安顺职业技术学院2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省安顺职业技术学院 2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省安顺职业技术学院2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省安顺职业技术学院2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省安顺职业技术学院 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省安顺职业技术学院 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省安顺职业技术学院 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省安顺职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）贵州省安顺职业技术学院政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）贵州省安顺职业技术学院国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2、政府采购支出情况
3、国有资产占用情况
4、2020年度预算绩效情况说明
五、名词解释
六、附表
一、安顺职业技术学院概况及职能
（一）学院概况
安顺职业技术学院是经贵州省人民政府批准成立，国家教育部备案的全日制公办高职院校，具有60多年办学历史，是安顺市唯一一所综合性的高职院校，是省市共建共管的副厅级单位，以安顺市人民政府管理为主，业务上接受贵州省教育厅指导。其主要职能是依法享有教学、科研、行政及财务等办学自主权，独立承担法律责任，院长为法定代表人。学校以实施专科层次的全日制学历教育为主，根据社会需求开展多种形式的非学历教育。学校实行多层次、多形式、开放式办学，承担面向区域经济社会发展的高职教育和继续教育任务。学校以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务，开展教学、科学研究和社会服务活动。
安顺职业技术学院坚持“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”的现代职业教育发展理念，推进人才培养模式改革，着力打造服务于全域旅游、现代农业、信息大数据产业、机械加工制造业、商贸物流、大健康医药产业的六大专业群共40多个专业，现设有应用医药系、护理系、经济管理系、旅游系、农业工程系、信息工程系、现代工程系及公共课教学部等七系一部，拥有一支具有教授和副教授、工程师和技能大师、博士和硕士等专兼结合的近500人优秀教师队伍。学校大力投入实训室和实训基地的建设，设有国家第98职业技能鉴定所，拥有国家级、省级高技能人才培训基地、省级旅游开放性实训基地等19个。学校占地面积1379亩，建有校内实训基地、实训室180多个，实训仪器设备值达1.3亿元。在校生14321人，毕业生就业率长期稳定在95%以上。
（二）机构情况
安顺职业技术学院机构设置情况如下表：
安顺职业技术学院机构设置分三大类，第一大类是党群机构，设置党委办公室、纪委办、组织人事处、宣传教育处、机关党总支、院团委、院工会7个处室；第二大类行政机构，设置学院办公室、教务处、实训中心、科研处、招生与就业指导处、学生处、学生资助管理中心、培训中心、计划与财务处、图书馆10个处室；第三大类教学机构应用医药系、护理系、经济管理系、旅游系、信息工程系、农业工程系、现代工程系、公共课教学部7系1部共25各部门
（三）人员情况
2020年末学院实有人数共计724人，其中：在职人员454人，离休人员2人，退休人员268人，全部为公共预算财政补助开支人数。
二、部门决算单位构成
纳入本次决算公开范围的为市本级一级预算单位，无其他所属单位决算。
三、贵州省安顺职业技术学院2020年度部门决算公开报表
（见附表）
四、贵州省安顺职业技术学院2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省安顺职业技术学院 2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省安顺职业技术学院 2020年度收入决算总计 33781.05万元，与2019年相比，增加14055.9万元，比上年收入增长71.26%，原因主要为财政拨款收入、事业收入、其他收入及2020年政府性基金预算财政拨款收入增加；支出决算总计35245.42万元，其中教育支出22991.15万元、社会保障和就业支出516.53万元、医疗卫生与计划生育支出272.26万元、城乡社区支出2.81万元、住房保障支出462.67万元、其他支出11000.00万元。与 2019年相比，增加17133.54万元，比上年支出增长94.60%，原因主要为学校师生人数规模增加、质量提升工程建设、设备购置、学生资助资金发放、房屋建筑物购建支出增加。年末结转3430.75万元于2021年继续使用。
（二）贵州省安顺职业技术学院2020年度收入决算情况说明
本年收入合计33781.05万元，其中：财政拨款收入22024.95万元，占 65.20%；事业收入5900万元，占17.47%；其他收入5856.1万元，占17.33%。财政拨款仍是我院主要收入来源。
（三）贵州省安顺职业技术学院2020年度支出决算情况说明
本年支出合计35245.42万元，其中：基本支出11988.97万元，占 34.02%；项目支出23256.45万元，占65.98%；与 2019年相比，增加17133.54万元，比上年支出增长94.60%。
（四）贵州省安顺职业技术学院 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入决算总计22024.95万元，与 2019 年相比，收入增加10156.51 万元，增长 85.58%。主要原因是：2020年政府性基金预算财政拨款11002.81万元较2019年增加10998万元，2020年初财政拨款结转和结余3882.1万元；财政支出决算总计23292.84万元，其中教育支出11038.57万元、社会保障和就业支出516.53万元、医疗卫生与计划生育支出 272.26万元、城乡社区支出 2.81万元、住房保障支出462.67万元，其他支出11000万元，年末结转和结余2614.2万元于2021年继续使用。
（五）贵州省安顺职业技术学院 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出 12290.03万元，占本年财政拨款总支出的52.76%。主要使用于：
1、教育支出（类）11038.57万元，主要用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、债务利息支出及其他项目支出，占总支出的89.82%。
2、 社会保障和就业支出（类）516.53 万元，主要用于基本养老缴费支出，占总支出的4.20%。
3、 医疗卫生与计划生育支出（类）272.26 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保障基本支出及基层卫生服务能力定向生项目支出，占总支出的2.22%。
4、住房保障支出（类）支出462.67 万元，主要用于住房公积金缴费基本支出，占总支出的3.76%。
（六）贵州省安顺职业技术学院 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6020.43万元，比 2019年减少 158.67 万元。其中：人员经费5923.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金；公用经费 97.19 万元，主要用于支付：水费、工会经费、其他商品和服务支出。
（七）贵州省安顺职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0万元，比2019年财政拨款“三公”经费支出减少12.56万元。
（八）贵州省安顺职业技术学院政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算收入11002.81万元、支出11002.81万元，主要为房屋建筑物购建支出、2020年市级高层次人才年度购房补贴项目支出。
（九）贵州省安顺职业技术学院国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省安顺职业技术学院机关运行经费支出 0 万元， 主要原因是我院非参公事业单位，无此项支出。
2、政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额1259.21万元，其中：政府采购货物等支出 706.21 万元、占政府采购支出总额的 56.08%，政府采购服务支出553万元，占政府采购支出总额的 43.92%。
3、国有资产占用情况。
截至 2020年 12 月 31 日，贵州省安顺职业技术学院固定资产12786.98万元，其中房屋建筑物4610.24万元、专用设备2637.64万元、通用设备2908.71万元、文物及陈列品2.69万元、图书208.21万元、家具及其他2419.49万元；公务用车9辆（一般公务用车7辆、小型载货客车2辆）；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）；在建工程125016.20万元待结算审计后转入固定资产。
4、2020年度预算绩效情况说明
①根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金500万元，自评覆盖率为100%。
②其中学校2020年贷款本息资金337万元的自评结果：数量指标（根据贷款合同还本付息，得分20分）；质量指标（按期支付利息，得分20分）；时效指标（按期支付利息，得分5分）；成本指标（根据政府会计制度进行核算，得分5分）；社会效益指标（保证学校教育教学秩序，得分15分）；可持续影响指标（不造成违约，影响学校征信，得分15分）；服务对象满意度指标（银行金融系统评价好，得分10分）。该项目绩效自评总得分100分。
③项目支出自评表
项目名称 |
贷款本息 |
主管部门名称 |
|
主管部门代码 |
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
年度资金总额： |
337 |
337 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
财政拨款 |
337 |
337 |
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其中：上级补助 |
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本级安排 |
337 |
337 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
按期支付新校区建设贷款还本付息，不逾期不违约 |
截止2020年6月30日，贷款本息项目资金已全部用于新校区建设还本付息支出，保证资金专款专用。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
产
出
指
标 (50分) |
数量指标 (20分 ) |
根据贷款合同还本付息 |
337 |
337 |
20 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
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质量指标 (20分 ) |
按期支付利息 |
337 |
337 |
20 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
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时效指标 (5分 ) |
按期支付利息 |
337 |
337 |
5 |
5 |
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成本指标 (5分 ) |
根据政府会计制度进行核算 |
337 |
337 |
5 |
5 |
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效
益
指
标 (30分) |
经济效益
指标 |
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1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
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社会效益
指标 |
保证学校教育教学秩序 |
337 |
337 |
15 |
15 |
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生态效益
指标 |
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可持续影响
指标 |
不造成违约，影响学校征信 |
337 |
337 |
15 |
15 |
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满意度指标（10分） |
服务对象
满意度指标 |
银行金融系统评价好 |
337 |
337 |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
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总 分 |
90 |
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绩 效 自 评 |
总体评价：完成目标任务 |
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、附表
安顺职业技术学院2020年度部门决算公开表格
安顺职业技术学院
2021年7月22日
