安财预[2022]4号附件1:
2022度安顺职业技术学院部门预算
及“三公”经费预算公开说明
一、目录
安顺职业技术学院概况........................1
部门预算公开报表............................2
部门预算安排说明............................3
其他重要事项说明............................4
一、安顺职业技术学院概况
（一）．主要职能。
安顺职业技术学院是经贵州省人民政府批准成立，国家教育部备案的全日制公办高职院校，具有70多年办学历史，是安顺市唯一一所综合性的高职院校，为当地经济建设培养大批多元化复合型人才。
安顺职业技术学院坚持“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”的现代职业教育发展理念，推进人才培养模式改革，招生专业30个，学校具有教授和副教授、工程师和技能大师、博士和硕士等专兼结合的优秀教师队伍近500人左右。学校大力投入实训室和实训基地的建设，设有国家第98职业技能鉴定所，拥有国家级、省级高技能人才培训基地、省级旅游开放性实训基地等19个。学校占地面积1379亩，建有校内实训基地、实训室180多个。在校生14880人，毕业生就业率长期稳定在85%以上。
2021年学校被省教育厅确定为贵州省“双高校”立项建设单位，2022-2025年三年建设期将是我院高质量发展的关键三年。
（二）.机构情况：
安顺职业技术学院机构设置情况如下表：
党政管理机构 |
教学机构 |
教学辅助机构 |
其他(按章程和有关规定设置的机构） |
党政办公室（学院办公室） |
现代农业工程系 |
信息资源中心 |
纪委（监察室） |
组织部 |
经济管理系 |
教学质量评估中心 |
院机关党总支 |
宣传部 |
信息工程系 |
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团委 |
统战部 |
护理系 |
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图书馆 |
学生工作部（学生资助管理中心、武装部） |
应用医药系 |
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学报编辑部 |
教务处 |
旅游系 |
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信息网络中心 |
科研处 |
现代工程系 |
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后勤处 |
学前教育系 |
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招生与就业指导处 |
公共课教学部 |
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计划财务处 |
马克思主义教学部 |
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保卫处 |
继续教育中心（云顶集团yd1233中心） |
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人事处（教师发展中心） |
实训中心（校企合作中心） |
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中等职业教育部 |
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（三）、部门人员构成。
2021年末学院实有人数共计729人，其中：在职人员454人，离休人员2人，退休人员273人。2021年末729人全部为公共预算财政补助开支人数。
二、部门预算公开报表
安顺职业技术学院公开的范围为本级预算，无下属二级单位2022年初部门预算公开共包含9张报表。具体参照以下格式（见附件2）：
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
（九）国有资本经营预算支出表。
三、部门预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2022年预算收入18799.14万（其中市级预算批复6791.44万、事业收入5900万、其他收入4500万、上年财政及其他收入结转1607.70万）；对比2020年预算收入16594.92万（其中市级预算批复6690.61万、事业收入5823.55万、其他收入650万、上年财政及其他收入结转3430.76万），收入预算增加2204.22万。增加原因主要为2022年事业收入及其他收入预算增加造成。
2022年我院支出预算18799.14万（其中教育支出17409.35万（占总支出的92.62%）、社会保障和就业支出519.32万（占总支出的2.76%）、卫生健康支出241.78万（占总支出的1.28%）住房保障支出628.69（占总支出3.34%）；对比2021年支出预算16594.92万（其中教育支出15229.60万（占总支出的91.78%）、社会保障和就业支出509.59万（占总支出的3.07%）、卫生健康支出237.26万（占总支出的1.43%）住房保障支出618.47（占总支出3.72%）支出预算增加2204.22万。增加原因主要为2022年事业支出及其他支出预算增加。
（二）部门收入总体情况
2022年预算收入18799.14万（其中一般公共预算拨款收入6791.44万、财政专户管理资金收入5900万、其他收入4500万、上年结转1607.70万）；一般公共预算拨款收入较上年增加100.83万，原因为人员增加及项目经费增加；财政专户管理资金收入较上年增加76.45万，原因为招生计划扩招，预计财政专户管理资金收入增加；其他收入较上年增加3850万，主要原因为老校区由区政府接管后每年支付我院3500万；上年结转资金较上年减少1823.06万，原因为资金支付快造成结转下年使用资金减少。
（三）部门支出总体情况
1、2022年我院支出预算为18799.14万，其中：一般公共预算支出7718.29万、财政专户管理资金收入安排支出5900万、单位资金收入安排支出4500万.一般公共预算基本支出5984.44万（占一般公共预算支出比例77.53%）、项目支出1733.85万（占一般公共预算支出比例22.47%）。
2、按照支出功能科目类级反映为教育支出17409.35万（占总支出的92.62%）、社会保障和就业支出519.32万（占总支出的2.76%）、卫生健康支出241.78万（占总支出的1.28%）住房保障支出628.69（占总支出3.34%）； 教育支出较上年增加2179.75万，社会保障和就业支出较上年增加10万，住房保障支出较上年增加10万、原因为缴纳比例提高。
（四）财政拨款收支总体情况
2022年财政拨款收支7718.29万，其中：市级一般公共预算收入6791.44万、上年财政补助结转926.85万，支出项目类别分别为：教育支出（205）6328.50万、社会保障和就业支出（208）519.32万、住房保障支出（221）628.69万、卫生健康支出（210）241.78万。2022年市级一般公共预算收入较上年增加100.83万、原因为项目经费增加70万、正常经费增加30.83万。
（五）一般公共预算支出情况
1、一般公共预算支出7718.29万，其中：基本支出5984.44万，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、社会保障缴费、住房公积金单位匹配部份、日常公用支出；项目支出1733.85万，主要由2022年市级新校区建设贷款贴息337万、授薪员额制补助200万、省级优质校及双高校建设补助270万及上年财政补助项目结转组成。
2、支出项目类别分别为：教育支出（205）6328.50万、社会保障和就业支出（208）519.32万、住房保障支出（221）628.69万、卫生健康支出（210）241.78万。2022年一般公共预算支出较上年减少1586.52万，原因为上年预算支出快、结转今年继续使用资金少于上年同期所至。
（六）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算支出5984.44万，其中：基本支出5953.61万中人员经费5696.22万、公用经费288.22万。
基本支出用于国家标准工资支出3844.67万、地方标准工资支出1851.55万、商品和服务支出288.22万，与2021年比较：工资福利支出增加、商品和服务支出与上年基本持平。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
我院已进入省级双高校建设单位，从2022年开始3年建设期，2022年预算安排2万用于公务接待支出。
（八）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出情况。
（九）国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出情况。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。
安顺职业技术学院为非行政（参公）单位，2022年一般公共预算安排149.70万用于机关运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。
2、政府采购情况。
2022年我院作为省级双高校建设单位已进入第一年建设期，2022年政府采购预算800万。其中：教学办公设备及图书购置400万、服务类400万。计划使用当年收入及上年结转资金预算安排。
2. 国有资产占有使用情况。
2022年年初货币资金及财政应返还额度1787.39万元，固定资产12833.04万元（主要包括房屋构筑物4610.24万元、办公及教学设备5797.31万元、其他固定资产2425.49万元），因新校区建设尚未进行竣工结算目前列在建工程未转入固定资产。
4.预算绩效管理情况。
2022年，实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及财政拨款预算807万元。分别是新校区建设贷款还本付息财政补助337万、授薪员额制补助及聘用双师型经费200万、省级优质校及双高校建设补助270万。
如我院就为新校区建设贷款还本付息财政补助337万制定年度总体绩效目标：
市本级预算项目绩效目标批复表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
新校区建设贷款本息 |
主管部门及代码 |
[410]安顺市教育局 |
实施单位 |
安顺职业技术学院 |
资金来源 |
年度资金情况 |
资金来源 |
资金总额(万元)： |
337 |
财政拨款 |
337 |
其中：上级补助 |
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本级安排 |
337 |
其他资金 |
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年度总体目标 |
中长期目标（2022年-2024年） |
年度目标 |
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目标1：财政支持化债，缓解2022年还本付息压力
目标2：深化内涵建设，提升教育质量和水平
目标3：学校声誉不受负面影响
……
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
还本付息 |
337万元 |
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质量 |
支持高校债务化解率 |
100% |
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质量2 |
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…… |
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时效 |
支付本息完成时间 |
按还款时间完成支付 |
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时效2 |
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…… |
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成本 |
项目功定额成本控制率 |
100% |
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成本2 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
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经济效益2 |
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…… |
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社会效益 |
按计划化解债务，保证学校教育教学秩序 |
有效保证 |
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社会效益2 |
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…… |
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生态效益 |
生态效益1 |
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生态效益2 |
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…… |
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可持续影响 |
可持续影响1 |
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可持续影响2 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度 |
教职工、学生满意度 |
≥85% |
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服务对象满意度2 |
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…… |
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缓解办学建设资金压力，缓解2021年还本付息压力，制定了产出指标、效益指标。下一步，我院将加快智慧校园建设，通过信息化平台打通孤岛，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效管理工作，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
5.项目支出安排情况说明。
对2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。
2022年一般公共预算支出中的项目支出安排807万、占相应预算总额的11.88%，其中：新校区建设贷款还本付息财政补助337万用于贷款付息支出；授薪员额制补助经费200万用于满足学院教育教学发展需要，驱动学院内涵建设发展，创新人员管理机制，缓解我院教职工人数严重不足的现状；省级双高校建设补助200万用于一流学校、一流学科的双高校建设投入。
6.专有名词解释。
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
安顺职业技术学院
2021年3月22日
（附表和正文须同在一个PDF文件，不单独公开）
